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本期抵扣进项税额结转明细表如何填写

答案： 《本期抵扣进项税额结构明细表》上“税款所属时间”“纳税人名称”的填写同主表，第1栏表内公式为1=2+4+5+11+16+18+27+29+30；然后按照税率或征收率归集企业的发票，将发票按照税率为13%、9%、6%；征收率为5%、3%、减按1.5%分类填写在各个栏次。增值税专用发票上都会注明税率的，主要是区分农产品收购发票的税率。一般情况下纳税人从农业生产者手中购进农产品，按销售发票和收购发票注明的买价和9%扣除率计算进项税；如果购进的农产品用于生产13%税率的货物的，在领用当期加计扣除1%的进项税，也就相当于实际扣除率为10%。

提问者：成都思乐科技有限公司  /  1次浏览  /  2021-02-23

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